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上海市发展和改革委员会2015年度部门决算

  • 发布机关: 上海市发展和改革委员会
  • 发布日期: 2016-08-30 17:04:41
  • 日点击量:

第一部分  上海市发展和改革委员会部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国民经济和社会发展的战略、方针和政策,研究提出相应的政策措施;协调推进国际经济、金融、贸易、航运中心建设有关工作;研究提出本市经济、社会和城市发展战略,拟订并组织实施本市国民经济和社会发展中长期规划及主体功能区规划,负责国民经济和社会发展市级专项规划的立项管理;衔接、平衡城市总体规划、土地利用总体规划及各专项规划和区域规划;研究提出结构调整、发展速度和总量平衡的预期目标及调控政策;研究起草涉及发展改革工作领域的地方性法规、规章草案;协同推进本市社会信用体系建设;协调推进本市公共资源交易平台的建设。

(二)研究提出本市年度国民经济和社会发展的主要预期目标,组织编制年度国民经济和社会发展计划,受市政府委托,向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告;加强国民经济运行的预测、预警和监控,针对经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议。

(三)统筹协调本市经济体制和社会发展改革,拟订中长期改革规划和年度改革工作重点;研究经济体制和社会发展改革、对外开放的重大问题,指导推进、综合协调经济体制和社会发展改革;研究提出推进市场化改革与所有制结构调整的政策;研究提出推动非公经济和混合所有制经济发展的政策;会同市有关部门研究提出公共部门和社会组织改革的总体思路、方案和相关政策;参与研究、衔接专项经济体制和社会发展改革方案,协调推进专项改革,协调解决改革进程中的重大问题;指导推进经济体制、社会发展改革试点和改革试验区工作,负责自贸试验区总体工作协调推进;指导推进市场中介机构的改革和发展;协调推进本市深化医药卫生体制改革工作。

(四)拟订本市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排市级政府性资金和涉及重大项目的专项规划;组织提出年度重大项目计划草案,组织编制市级建设财力和政府性建设基金投资计划;按权限审批、核准、备案需要综合平衡的固定资产投资项目;负责审核并上报由国务院或国家发展改革委审批(审核)的投资项目;审批市级建设财力等政府性资金项目;引导社会资金用于固定资产投资的方向;组织开展重大建设项目稽察;负责全市固定资产投资项目信息化管理;协调推进实施«招标投标法»。

(五)根据国家产业政策,组织研究提出本市产业发展战略,推进经济结构战略性调整,研究科技创新体制机制改革的|ԌE|订本市产业发展导向和综合性产业政策;负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,牵头编制服务业、战略性新兴产业、先进制造业的发展规划和重大政策,协调推进有关重大项目的实施和专项资金的统筹平衡;综合平衡和协调解决本市信息化发展与促进产业结构优化升级、提高人民生活水平中的重大问题,会同市有关部门协调推进信息化发展;研究提出产业布局及各类开发园区的设立、调整和产业导向的意见。

(六)综合分析本市全社会资金形势,研究提出政府投资的重大项目投融资方案;对全社会资金及相关预算包括财政预算资金、政府性基金资金、社会保障资金和国有资产的平衡协调提出意见;协调指导市级融资平台公司的投融资工作,按照分工做好市级融资平台公司的政府性债务管理;制订市级国有土地使用权出让收入的使用计划;统筹本市金融产业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,研究提出本市金融促进经济发展的政策建议,参与直接融资、间接融资、金融风险防范的有关工作,负责本市企业债券发行的转报和资金使用情况监督,牵头协调推进本市创业投资的发展;参与研究本市财税政策。

(七)综合分析国际资本动态及利用外资和境外投资的状况;研究提出本市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡、结构优化的目标和政策,加强对本市外商投资和境外投资的协调指导;推进本市涉外投资体制改革,加强涉外投资管理事中事后监管;负责本市外商投资项目和境外投资项目管理;会同有关方面组织拟订国际金融组织、外国政府贷款规划并提出重大备选项目;会同有关方面拟订外商投资产业指导目录;负责本市外债总量控制、结构优化和监测工作,安排国外贷款建设资金项目;协同推进对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理,协助国家有关部门牵头开展本市外商投资安全审查。

(八)负责本市重大价格改革与政策协调;监测预测本市价格总水平的变动,研究提出价格总水平的调控目标、价格政策措施和价格改革的建议;修订政府定价目录,研究制定政府管理的重要商品和服务价格方案并组织实施;按照分工负责本市行政事业性收费的管理,负责本市经营服务性收费的管理;监督检查价格政策的执行情况,负责受理价格咨询、申诉、举报,依法查处价格违法行为,加强反价格垄断和反价格欺诈;组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审;提供本市价格公共服务,规范市场价格秩序。

(九)研究分析区县经济社会发展改革情况,提出推进城乡发展一体化的有关政策;统筹协调涉及市、区县“两级政府、三级管理”的重要事项,指导区县发展和改革工作;会同市有关部门研究提出本市城镇化发展战略、郊区城镇体系和城镇布局的政策意见,推进郊区城镇建设;参与研究本市“农村、农业、农民”发展改革的重大问题和政策。

(十)分析预测国内外市场状况,研究提出本市贸易发展战略;组织编制本市要素市场和现代物流业发展规划,协调流通体制改革中的重大问题,并会同有关部门推进实施;协调贸易发展和市场体系建设中的重大政策;协调推进本市特殊监管区域的建设与发展;负责研究提出重要物资、商品总量平衡的意见,组织实施国家下达的粮食、棉花等重要商品进出口计划。

(十一)负责规划本市社会应急处置体系中的物资保障工作;会同有关部门管理本市重要物资、商品和能源等方面的战略储备;负责拟订经济建设与国防建设协调发展的规划与政策,并协调推进有关工作;承办市国防动员委员会下达的经济动员工作任务。

(十二)负责本市社会发展与国民经济发展的衔接平衡,组织研究社会发展的战略、总体规划和年度计划;协调平衡人口和计划生育、科技、教育、文化、卫生、体育、旅游、民政等社会事业和社会管理的发展政策,综合协调与推进社会建设和文化事业产业发展;提出经济和社会协调发展、相互促进的政策,协调社会发展和改革的重大问题。

(十三)统筹平衡本市城乡建设的发展战略与规划;综合分析基础设施运行状况,协调有关重大问题;组织编制本市基础设施发展规划和年度计划;组织协调重大基础设施项目的前期工作;综合平衡本市综合交通发展战略、规划和相关政策;参与研究和协调推进本市房地产发展和保障性住房建设的政策建议。

(十四)研究提出本市能源发展战略,组织编制本市能源发展规划,研究提出能源发展及结构调整的政策;负责本市能源资源的统筹平衡与调控,加强能源消费总量控制与能源预测预警;综合平衡本市能源发展的重大政策和重大事项,指导、实施能源建设与科技进步,协调推进能源市场建设;负责石油天然气管道保护的监督管理工作。

(十五)推进可持续发展战略,研究人口、经济、社会、资源、环境协调发展的重大问题;研究提出国土资源规划与保护政策,协调推进国土整治;负责岸线资源利用的综合平衡和配置管理、综合协调滩涂资源开发利用;做好本市国民经济和社会发展规划、年度计划与土地利用规划、年度计划的衔接和统筹平衡,参与编制本市土地利用年度计划;负责推进循环经济发展,统筹本市发展循环经济、生态环境建设、资源节约和综合利用等规划,研究提出相关政策;负责本市节能减排和应对气候变化的综合协调工作;综合协调和组织实施本市碳排放管理工作;综合协调环保产业和清洁发展机制等有关工作;牵头推进固定资产投资项目节能评估和审查。

(十六)研究本市与国内区域经济联动发展的重大问题,提出本市服务长江三角洲、服务长江流域、服务全国、促进区域协调发展的战略、体制、机制和重大政策建议,参与拟订跨地区合作的中长期规划;综合协调区域经济发展重大事项,推进有关重大项目建设。

(十七)研究提出促进就业、深化收入分配制度改革、完善社会保障与经济协调发展的政策,协调本市有关就业、收入分配和社会保障的重大问题;组织编制本市人口发展战略、规划和年度计划,组织拟订人口综合调控政策,协调人口与经济社会协调发展的重大问题。

(十八)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十九)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市发展和改革委员会部门决算包括:上海市发展和改革委员会本级决算、下属行政事业单位决算等。

纳入上海市发展和改革委员会2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

上海市发展和改革委员会本级

2

上海市信息中心

3

上海市发展改革研究院

4

上海市价格监督检查与反垄断局

5

上海市价格监测与成本调查队

6

上海市价格认证中心

7

上海市发展和改革委员会培训中心

8

上海市发展和改革委员会信息中心



第二部分 上海市发展和改革委员会2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

19,824.96

一般公共服务支出

23,899.61

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

事业收入

7,221.93

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

395.77

教育支出

 

 

科学技术支出

 

文化体育与传媒支出

 

社会保障和就业支出

974.32

医疗卫生与计划生育支出

439.69

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

415.02

粮油物资储备支出

 

其他支出

18.61

本年收入合计

27,442.66

本年支出合计

25,747.25

动用历年结余

 

本年结余

1.695.41

 

27,442.66

 

27,442.66

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

 

单位:万元

   

财政拨款支出

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

18,067.29

10,984.28

7,083.01

201

04

 

发展与改革事务

18,067.29

10,984.28

7,083.01

201

04

01

行政运行

7,387.89

6,987.44

400.45

201

04

02

一般行政管理事务

4,588.22

 

4,588.22

201

04

03

机关服务

315.31

 

315.31

201

04

07

经济体制改革研究

1,134.66

 

1,134.66

201

04

08

物价管理

629.36

 

629.36

201

04

50

事业运行

3,996.85

3,996.84

0.01

201

04

99

其他发展与改革事务支出

15.00

 

15.00

208

 

 

社会保障和就业

956.08

896.22

59.85

208

05

 

行政事业单位离退休

956.08

896.22

59.85

208

05

|ԌE|h="57" style="border:solid windowtext 1.0pt;">

01

归口管理的行政单位离退休

905.81

855.64

50.16

208

05

02

事业单位离退休

40.48

40.48

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

9.79

0.10

9.69

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

415.39

408.79

6.60

210

05

 

医疗保障

408.19

408.19

0.00

210

05

01

行政单位医疗

216.81

216.81

0.00

210

05

02

事业单位医疗

191.38

191.38

0.00

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

7.20

0.60

6.60

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

7.20

0.60

6.60

221

 

 

住房保障支出

386.98

386.98

0.00

221

02

 

住房改革支出

386.98

386.98

0.00

221

02

01

住房公积金

386.98

386.98

0.00

229

 

 

其他支出

18.61

0.00

18.61

229

99

 

其他支出

18.61

0.00

18.61

229

99

01

其他支出

18.61

0.00

18.61

   

19,844.34

12,676.26

7,168.08

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

7,871.22

7,871.22

 

301

01

  基本工资

1,653.93

1,653.93

 

301

02

  津贴补贴

3,363.29

3,363.29

 

301

03

  奖金

245.92

245.92

 

301

04

  社会保障缴费

1,191.02

1,191.02

 

301

06

  伙食补助费

0.00

0.00

 

301

07

  绩效工资

1,154.09

1,154.09

 

301

99

  其他工资福利支出

262.97

262.97

 

302

 

商品和服务支出

3,331.49

 

3,331.49

302

01

  办公费

374.92

 

374.92

302

02

  印刷费

33.05

 

33.05

302

03

  咨询费

15.43

 

15.43

302

04

  手续费

1.11

 

1.11

302

05

  水费

17.19

 

17.19

302

06

  电费

168.21

 

168.21

302

07

  邮电费

182.99

 

182.99

302

08

  取暖费

0.00

 

0.00

302

09

  物业管理费

184.08

 

184.08

302

11

  差旅费

210.34

 

210.34

302

12

  因公出国(境)费用

257.54

 

257.54

302

13

  维修(护)费

140.07

 

140.07

302

14

  租赁费

523.32

 

523.32

302

15

  会议费

60.08

 

60.08

302

16

  培训费

35.48

 

35.48

302

17

  公务接待费

57.16

 

57.16

302

18

  专用材料费

0.10

 

0.10

302

24

  被装购置费

8.50

 

8.50

302

25

  专用燃料费

0.00

 

0.00

302

26

  劳务费

19.08

 

19.08

302

27

  委托业务费

0.00

 

0.00

302

28

  工会经费

103.44

 

103.44

302

29

  福利费

179.70

 

179.70

302

31

  公务用车运行维护费

135.62

 

135.62

302

39

  其他交通费用

552.73

 

552.73

302

40

  税金及附加费用

0.00

 

0.00

302

99

  其他商品和服务支出

71.34

 

71.34

303

 

对个人和家庭的补助

1,290.98

1,290.98

 

303

01

  离休费

200.80

200.80

 

303

02

  退休费

697.33

697.33

 

303

03

  退职(役)费

0.00

0.00

 

303

04

  抚恤金

0.00

0.00

 

303

05

  生活补助

0.00

0.00

 

303

07

  医疗费

0.00

0.00

 

303

08

  助学金

0.00

0.00

 

303

09

  奖励金

0.00

0.00

 

303

11

  住房公积金

389.27

389.27

 

303

12

  提租补贴

0.00

0.00

 

303

13

  购房补贴

0.00

0.00

 

303

99

  其他对个人和家庭补助支出

3.59

3.59

 

310

 

其他资本性支出

182.57

 

182.57

310

02

  办公设备购置

176.28

 

176.28

310

03

  专用设备购置

0.00

 

0.00

310

07

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

0.00

310

13

  公务用车购置

0.00

 

0.00

310

19

  其他交通工具购置

0.00

 

0.00

310

99

  其他资本性支出

6.29

 

6.29

 

12676.27

9162.21

3514.06

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

545.36

467.86

257.92

257.54

158.60

153.16

18

17.54

140.60

135.62

128.83

57.16

2035.42


  

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

                                                                   单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

注:上海市发展和改革委员会2015年度部门预算无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。



第三部分 市发展改革委2015年度部门决算情况说明

一、关于市发展改革委2015年部门决算收入情况说明

市发展改革委2015年部门决算收入总计27,442.66万元,其中:财政拨款收入19,824.96万元,占72.24%;事业收入7,221.93万元,占26.32%;其他收入395.77万元,占1.44%。

二、关于市发展改革委2015年部门决算支出情况说明

市发展改革委2015年部门决算支出总计25,747.25万元,其中:基本支出13,881.24万元,占53.91%;项目支出11,866.01万元,占46.09%;

三、关于市发展改革委2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

市发展改革委2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计19,844.34万元,具体情况如下:

1.“一般公共服务--发展与改革事务”2015年度决算18,067.29万元,其中:

“行政运行”2015年度决算7,387.89万元,主要用于机关本部、市价检局、市价监成调队三家行政单位的人员、公用经费及信息系统运行维护、成本调查及价格监测等部分经常性项目支出。

“一般行政管理事务” 2015年度决算4,588.22万元,主要用于市发展改革委机关本部经济形势分析监测、规划编制、项目评审及评估、课题研究、价格管理、能源管理、资源环境及节能减排等方面的项目支出。

“机关服务” 2015年度决算315.31万元,主要用于市发展改革委培训中心培训设施检修及购置、老干部活动及重大服务保障、信息系统运行维护、远程教育、保安劳务及安置费等项目支出。

“经济体制改革研究” 2015年度决算1,134.66万元,主要用于市发展改革研究院、市信息中心、委信息中心三家事业单位课题研究、信息化系统运行维护、政府日元贷款项目还本付息、《上海市志》相关分志编撰、信息资料购买、内刊出版等项目支出。

“物价管理” 2015年度决算629.36万元,主要用于市价检局、市价格认证中心价格监督检查办案业务、反垄断专项工作、举报中心、价格鉴证等项目支出。

“事业运行” 2015年度决算3,996.85万元,主要用于所属事业单位人员、公用经费支出。

“其他发展与改革事务支出”2015年度决算15万元,主要为使用历年财政性结余资金用于课题研究经费支出。

2.“社会保障和就业--行政事业单位离退休”2015年度决算956.08中:

“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算905.81万元,主要用于行政单位离退休方面的支出。

“事业单位离退休”2015年度决算40.48万元,主要用于事业单位离退休方面的支出。

“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算9.79万元,主要用于事业单位退休人员活动费。

3、“医疗卫生与计划生育”2015年决算415.39万元,其中:

“医疗保障--行政单位医疗”2015年度决算216.81万元,主要为按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险的支出。

“医疗保障--事业单位医疗”2015年度决算191.38万元,主要为按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。

“其他医疗卫生与计划生育支出--其他医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算7.2万元,为其他医疗卫生方面的支出。

4、“住房保障支出--住房改革支出--住房公积金”2015年决算386.98万元,主要用于按照国家规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

5、“其他支出--其他支出--其他支出”2015年决算18.61万元,主要为信息系统类项目建设支出。

四、关于市发展改革委2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市发展改革委2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计12676.27万元,具体情况如下:

1、工资福利支出7871.22万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费及其他工资福利等支出。

2、商品服务支出3331.49万元,主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、租赁费、维护费、福利费、公会经费、培训费、会议费、接待费、车辆运行维护费、因公出国(境)经费及其他交通费等支出。

3、对个人家庭的补助支出1290.98万元,主要用于离休费、退休费、在职人员住房公积金缴纳等支出。

4、其他资本性支出182.57万元,主要用于电脑、打印机等办公设备购置及办公家具购置。

五、关于市发展改革委2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

市发展改革委2015年度“三公”经费决算总数467.86万元,比预算节约77.49万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是严格按照国家及本市有关公务接待管理办法安排公务接待费支出。其中:

因公出国经费决算257.54万元,比预算节约0.38万元,主要用于市发展改革委部门各单位赴外就城市发展规划、科技创新、能源市场改革、收入分配制度改革、信用信息建设等主题学习交流;组派了“上海自贸试验区创新与监管”、“上海扶持科技创新发展”等业务培训团;参团赴国外学习公共项目监管、社会保障改革、节能减排等方面的政策与做法;2015年度市发展改革委部门使用公共财政预算资金,组织安排出国(境)团组12个、参加其他单位组织的出国(境)团组23个;全年因公出国(境)共计67人次。

公务用车购置及运行经费决算153.16万元,比预算节约5.44万元,其中:公务用车购置费17.54万元,用于购置公务车辆1辆;公务用车运行维护费135.62万元,主要用于部门43辆(部门国有资产30辆、市机管局按核定编制配备13辆)公务车辆履行公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待经费决算57.16万元,比预算节约71.67万元,主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出,2015年市发展改革委共安排公务接待365批次,共计2194人。

六、关于市发展改革委2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,市发展改革委2015年度机关运行经费决算数2035.42万元。

七、关于市发展改革委2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

市发展改革委2015年度部门预算无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于市发展改革委2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算1597.39万元,其中:政府采购货物预算执行247.53万元、政府采购工程预算执行75万元、政府采购服务预算执行1274.86万元。

2015年度本部门面向中小微企业预留政府采购项目预算金额439万元。在面向中小微企业预留的政府采购项目中,由中小微企业供应商中标或成交的,预算执行439万元;在其他政府采购项目中,由中小微企业供应商中标或成交的,决算880.6万元。

九、关于市发展改革委2015年度预算绩效情况

因部门预算中项目较少、金额较小,2015年市发展改革委部门预算内未安排绩效评价项目。

十、关于市发展改革委2015年度国有资产占用使用情况

截止2015年12月31日,市发展改革委部门各单位共有车辆31辆,其中,一般公务用车30辆、其他用车(摩托车)1辆。本部门无价值200万元以上大型设备。

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